Главная / Форум / Скорая помощь бухгалтерам новых регионов РФ

Налоговые вычеты по онлайн кассе ИП , заполнение уведомления

kollega10110

08 июля 2018 г., 18:55

Здравствуйте!
Помогите разобраться с заполнением уведомления на налоговый вычет по онлайн кассам:
Начала заполнять по ПСН и "затупила", помогите)
Лист А строка 050 18000 независимо от ваших расходов.
Лист Б строка 110 18000 (перенос с листа А)
Патент на 12 мес, 1/3 уплачена до 01.04 = 16450, сумма патента 49360 на год, ККТ - 1 единица, расходы+ ККТ больше 18000 руб, уведомление:

стр 110 = 18000

стр 210 - пусто

лист А стр 050 = 18000

лист Б:

стр 140 = 18000

стр 160 = 18000

стр 170 (срок 1/3) до 01.04 (воскресенье) или до 02.04

стр 180 - пусто

стр 190 31.12.2018

стр 200 = 18000,

делаю в 1с 8 БП, если в стр 200 = 18000, то по кнопке "собрать данные" для стр 110 и 210, то в стр 210 получается отрицательный результат "-18000"
Может, кто поделится заполненным уведомлением или поможет теоретически заполнить)
- Неизвестный
  
  09 июля 2018 г., 8:48
  
  Добрый день! Мне кажется, что поскольку у вас у ККТ, то общая сумма по строкам 160, 180 и 200 не должна превышать 18 000. То есть если у вас 1/3 составляет 16450, то в стр. 160 будет 0, в стр. 180 будет 16450, в стр. 200 будет 1550.
  - kollega10110
    
    09 июля 2018 г., 9:45
    
    poirot1 написал 9 июля 2018 г.
    Добрый день! Мне кажется, что поскольку у вас у ККТ, то общая сумма по строкам 160, 180 и 200 не должна превышать 18 000. То есть если у вас 1/3 составляет 16450, то в стр. 160 будет 0, в стр. 180 будет 16450, в стр. 200 будет 1550.
    что это, я не понимаю?
    - Неизвестный
      
      09 июля 2018 г., 9:52
      
      Согласно п. 2 ст. 346.51 НК РФ Налогоплательщики производят уплату налога по месту постановки на учет в налоговом органе в следующие сроки (если иное не установлено пунктом 3 настоящей статьи):
      
      1) если патент получен на срок до шести месяцев, - в размере полной суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента;
      
      2) если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года:
      
      в размере одной трети суммы налога в срок не позднее девяноста календарных дней после начала действия патента;
      
      в размере двух третей суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента.
      
      Я так понимаю, что у вас патент на срок от 6 месяцев до календарного года, то есть вы уплачиваете в два приема. В этом случае в строке 160 ставите 0, потому что она к вам не относится. А сумму расходов на ККТ распределяете между строками 180 и 200.
      - kollega10110
        
        09 июля 2018 г., 10:19
        
        теперь поняла, но, если честно))), то как-то не уверенна.
        
        Неизвестный
        
        09 июля 2018 г., 10:23
        
        Так у Вас отрицательный результат именно потому, что в стр. 160 указываете лишние 18000.
        
        kollega10110
        
        09 июля 2018 г., 11:25
        
        тогда получается красиво)))) в стр. 210 =0
        спасибо)